Etablir la liasse fiscale
Contenu pédagogique
La notion de résultat fiscal
- Principes de base et règles de déductibilité
- Notion de réintégrations et déductions
- Traitement des différences entre le résultat comptable et le résultat fiscal
♦ Analyse des charges :
Achats et services extérieurs
Impôts et taxes
Amortissements
Frais financiers
Provisions pour dépréciations, risques et charges, charges à payer.
Opérations en devises étrangères et écarts de conversions
♦ Analyse des produits :
Redevances de brevets
Produits financiers
Régime des sociétés mères et filiales
Opérations en devises étrangères et écarts de conversions
Produits à recevoir
Détermination du résultat fiscal
- Réintégrations et déductions résultant de l’analyse des charges et produits
- Les plues ou moins values nettes à long terme
- Les déficits reportables en arrière ou en avant
- Les crédits impôts
- Le régime des cessions des titres de participation
Remplir les tableaux 2058 et 2059
- Avec résultat bénéficiaire
- Avec résultat déficitaire
- Suivi des plus ou moins values sur cessions d’immobilisations
Remplir la déclaration 2065 et l’annexe légale
Méthodes et moyens pédagogiques
- Formation action alternant Les apports d'informations et de connaissances théoriques. Avec Des exercices d’applications
- Chaque participant reçoit une documentation spécifique pendant le stage
Suivi et indicateurs de réussite
Les acquis de la formation sont évalués au fur et à mesure par :
- Questionnement oral des participants
- Sanction de la formation
- Remise d’une attestation de fin de formation
Suivi optionnel
3 mois après la formation, CHP Formation propose un suivi optionnel afin de veiller à la mise en place des pratiques apprises au quotidien et accompagner les problématiques rencontrées.
Ce suivi peut être réalisé sous deux formats :
- Entretien téléphonique de ¾ d’heure par participant
- Atelier de 4 heures
Pour le suivi, notre pédagogie consiste à :
- Assigner les objectifs
- Construire des plans d’actions et évaluer
- Donner du feed back
- Favoriser le développement des compétences
Vous pouvez aussi être intéressé par
Les travaux de fin d'exercice
- Savoir réviser les comptes par cycle afin de justifier ceux-ci pour préparer les écritures d’inventaire ainsi que la liasse fiscale
Compatibilité Intermédiaire
Maîtriser la comptabilité fournisseur
3 jours - 21 heures
Toute personne ayant en charge la comptabilité d’une TPE ou PME jusqu'à l’établissement de la liasse fiscale
Connaissance et pratique des opérations d’inventaire
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