Etablir la liasse fiscale

A l’issue de la formation vous saurez :

  • Manier les différents imprimés de la liasse fiscale afin de répondre efficacement aux obligations déclaratives
  • Remplir la liasse fiscale
Marie-Claire-SOUPIN<br/>Formateur Expert

Marie-Claire-SOUPIN
Formateur Expert

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Contenu pédagogique

La notion de résultat fiscal

  • Principes de base et règles de déductibilité
  • Notion de réintégrations et déductions
  • Traitement des différences entre le résultat comptable et le résultat fiscal

    ♦ Analyse des charges :

Achats et services extérieurs
Impôts et taxes
Amortissements
Frais financiers
Provisions pour dépréciations, risques et charges, charges à payer.
Opérations en devises étrangères et écarts de conversions

♦ Analyse des produits :

Redevances de brevets
Produits financiers
Régime des sociétés mères et filiales
Opérations en devises étrangères et écarts de conversions
Produits à recevoir

Détermination du résultat fiscal

  • Réintégrations et déductions résultant de l’analyse des charges et produits
  • Les plues ou moins values nettes à long terme
  • Les déficits reportables en arrière ou en avant
  • Les crédits impôts
  • Le régime des cessions des titres de participation

Remplir les tableaux 2058 et 2059

  • Avec résultat bénéficiaire
  • Avec résultat déficitaire
  • Suivi des plus ou moins values sur cessions d’immobilisations

Remplir la déclaration 2065 et l’annexe légale

Méthodes et moyens pédagogiques

  • Formation action alternant Les apports d'informations et de connaissances théoriques. Avec Des exercices d’applications
  • Chaque participant reçoit une documentation spécifique pendant le stage

Suivi et indicateurs de réussite

Les acquis de la formation sont évalués au fur et à mesure par :

  • Questionnement oral des participants
  • Sanction de la formation
  • Remise d’une attestation de fin de formation

Suivi optionnel

3 mois après la formation, CHP Formation propose un suivi optionnel afin de veiller à la mise en place des pratiques apprises au quotidien et accompagner les problématiques rencontrées.

Ce suivi peut être réalisé sous deux formats :

  • Entretien téléphonique de ¾ d’heure par participant
  • Atelier de 4 heures

Pour le suivi, notre pédagogie consiste à :

  • Assigner les objectifs
  • Construire des plans d’actions et évaluer
  • Donner du feed back
  • Favoriser le développement des compétences
Des indicateurs de réussite sont ainsi mis en place et permettent au stagiaire d'être conscient des progrès réalisés.

 

 

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Les travaux de fin d'exercice
  • Savoir réviser les comptes par cycle afin de justifier ceux-ci pour préparer les écritures d’inventaire ainsi que la liasse fiscale
Compatibilité Intermédiaire
Maîtriser la comptabilité fournisseur
Image

Durée

3 jours - 21 heures

Public

Toute personne ayant en charge la comptabilité d’une TPE ou PME jusqu'à l’établissement de la liasse fiscale

Prérequis

Connaissance et pratique des opérations d’inventaire

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Tarifs Inter

490 € ht / jour / pers.

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